本经验介绍在收到专票应用中，如何做账务处理的操作方法。
操作场景如下，供大家参考：
方法/步骤
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1
点击【新增凭证】
在柠檬云主界面，点击【新增凭证】；
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2
输入【凭证信息】
根据业务情况，输入【会计日期】、【附件单据数量】；
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3
输入【分录摘要】
在摘要栏输入，业务信息内容【收到采购商品发票】；
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4
输入【会计分录】
借方科目：库存商品/原材料
借方科目：管理费用/销售费用
借方科目：应交税费—应交增值税—进项税
贷方科目：银行存款
贷方科目：应付账款/预付账款—供应商
END
经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。
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