发票多开了怎么处理

企业在实际经营过程中，当销售货物或提供劳务并确认收入时，必须开具正规的增值税发票，发票金额与销售额要保持一致。如果企业由于对账错误或人为疏忽等原因导致发票多开，要怎么处理呢？

工具/原料

1

首先，企业如果发现发票多开，必须及时处理。发票是企业缴税的依据，因此多开发票将导致企业多缴相应的税款，给企业带来损失。同时，对于虚开发票等违法行为，国家一贯严厉查处，因此，尽管企业并非主动多开发票，也可能面临一定的税务风险。
2

当企业发现多开发票时，如果尚未跨月，那么企业需要求对方配合，及时收回所有发票联次，在当月作废发票，再按照正确的金额重新开具发票。
3

如果企业跨月发现多开发票时，相应的发票及税款已经抄税申报，那么企业就不能直接作废发票，一般情况下，需要开具红字发票将原发票冲销，再按照正确金额重新开具发票。
4

在开具红字发票时，企业必须执行税务机关规定的操作流程，特别是增值税专用发票，执行条件与步骤相对严格，企业要特别注意。
5

在实际操作中，还有一个方法可以推荐给企业作为参考。如果对方是长期合作的客户，且未来仍有持续性业务，那么企业仍会向对方开具发票，因此，企业可以与对方核对往来账目之后，在下一次开具发票时少开一部分金额，抵消前期多开的部分。
6

综上，企业在发现多开发票时，要立即跟进与处理。同时，建议企业在开具发票之前，做好双方的对账工作，将账务核对一致后，再进行开票。

END