在SAP中，无对应采购订单的采购发票入账，则进行手工创建发票凭证Create invoice proof manipulating。
方法/步骤
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1
在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码FB60并回车，进入手工创建发票凭证界面；
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2
按照如下依次选择供应商，并填入；填入发票日期；“参照”字段里填发票号；有税的，“计算税额”复选框勾选，并选择税种税率；填写“金额”字段，有税就填含税金额；“文本”字段里填摘要；选填总账科目；
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3
双击“凭证货币计的金额”字段，进入以下界面；
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4
按照如下依次填入金额、成本中心、利润中心、功能范围等字段内容，点击后退，回到第一屏，重复上述操作，再次点击后退，回到第一屏；
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5
点击模拟按钮图标，进入以下界面；
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6
点击显示明细按钮图标，检查开票费用明细，是否正确无误；
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7
检查无误后，点击保存预制按钮，则左下角显示凭证预制完成；
END
经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。
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